サポート

よくあるご質問 - システム構造について

[1] CompiereのDB仕様書はありますか？

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Compiereには、DB仕様書出力機能があります。その機能を利用して、日本語または英語のDB仕様書をEXCELファ イルで出力することができます。 ▲閉じる

[2] Compiereのテーブルに項目を追加して、画面に表示する方法を教えてください。

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Compiereのテーブルに項目を追加する方法は、以下の手順になります。 １SystemAdministrator職責でログインして、「テーブルとカラム」画面を開き、追加したいテーブルを選択する。
２項目タブで、新規ボタンを押して追加する項目を登録する。
３「カラム同期」ボタンを押して、項目の定義をDBテーブルに反映する。
４「ウインドウ・タブ・フィールド」画面で、該当テーブルのウインドウを選択してテーブル対応タブで、「フィールド作成」ボタンを押し、追加項目をタブフィールドに持ってくる。
５作成フィールドの位置とサイズを調整する。
６「用語同期」プロセスを実行する。
７ログインし直して、修正画面で追加フィールドを確認する。
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[3] 受注画面の検索条件にドキュメントタイプで検索できるように変更できますか？

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「テーブルとカラム」画面で、C_Orderテーブルを探し出しす。カラムタブの中から「C_DocType_ID」項目を選び、カラム定義の「選択カラ ム」チェックボックスをチェック。 「選択シークエンス」に表示する順番を入力し、キャッシュをリセットすると、ドキュメントタイプで検索できるようになります。 ▲閉じる

[4] 製品項目で表示するのが製品名称だけでなく、製品番号（検索キー）も表示することができないでしょうか？

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「テーブルとカラム」画面で、M_Productテーブルを探し出し、カラムタブの中から「Value」項目を選ぶ。 カラム定義の「識別子」チェック ボックスをチェックして、「シークエンス」に表示する順番「1」を入力。カラム「Name」の「シーケンス」を「2」に変更し、キャッシュをリ セットすると、製品の表示が、「Value_Name」の形になります。 ▲閉じる

[5] C_ORDERテーブルのIsInvoiced、C_Payment_IDはどのようなタイミングで挿入されるのでしょうか？

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C_ORDERテーブルのIsInvoicedは、該当受注の請求書が作成されて、完成された時点でセットされます。 C_Payment_IDは、該当受注が請求書作成せずに、支払われたとき（受注を選んで支払う時だけ）に設定されます。 ▲閉じる

[6] M_InOut_Header_vのビュー定義に新たにいくつかのテーブルをリレーションの上カラムを 追加し、再度作成しなおしました。 Oracle上の操作後、 「テーブルとカラム」から「DBからカラム作成」により、 未定義のカラムをCompiereシステム上へ反映いたしましたが、 どうやらM_InOut_Header_vt上に同カラムが同時に作成されていません。*_vtとはどのようなテーブルでしょうか？

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M_InOut_Header_vを修正すれば、M_InOut_Header_vtも修正しないといけません。 この*_vtというVIEWは、定型帳票印刷するときに、ベース言語以外の言語でログインしたときに使われるビューになります。 ▲閉じる

[7] 支払画面にて帳票出力を行おうとした場合、 レポートフォーマットの定義がされておらず、 エラーが表示されます。
エラーログ===========>?ReportEngine.get: No PrintFormat found?for Type=6, Record_ID=1000003

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「Compiere_J300_A02」以降であれば、印刷書式があります。その前のバージョンの場合、新規作成する必要があります。 ▲閉じる

[8] 帳票をカスタマイズしているのですが、 印刷書式の選択ＢＯＸに表示される書式の種類は、どのように制御すればよいでしょうか。 表示される書式を限定したいのと、デフォルトで表示される書式を指定したいのです。

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Compiereの帳票の「印刷書式」は、どのテーブルを使っているかを見て、リストに出しています。 通常はリストに表示するかしないかは、同じテーブルを見ているとコントロールできないです。
１取引先に印刷書式限定があれば、取引先のための印刷書式を使います。
２取引先に印刷書式限定がない場合、ドキュメントタイプの印刷書式を使います。
３組織レベルの「印刷フォーム」に定義した印刷書式があれば使われます。
４クライアントの「印刷フォーム」に定義した印刷書式が使われます。
５上記に設定できない印刷書式は、「印刷書式」のデフォルトをチェックするしかないです。
同じテーブルの印刷書式に「デフォルト」が複数設定された場合、 アルファベット名前のアルファベット順で使われるかと思います。
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[9] デフォルト勘定科目（取引先／仕入先）に仕入先前払科目があります。 マニュアルの説明には「仕入先前払科目はまだ入荷していない商品のための仕入先への支払いを行う時 に使われます。」とありますが、発生のさせ方がわかりませんでした。 どのようにしたら発生 しますか？

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発注書を作成した後、入荷、請求する前に、仕入先への支払をする時に、発注書を選択して、 支払をすると、「前払」チェックボックスが付いて、科目は、「前払金」に計上されます。 発注書を選択するときに、選択に発注書が出てきてないですが、発注は前払いさせないように なっています。 ダイナミックバリデーション　C_Order in Paymentの条件を (C_Order.DocStatus='WP' OR (C_Order.DocStatus='CO' AND (C_Order.IsSOTrx='N' OR EXISTS (SELECT * FROM  C_DocType dt WHERE C_Order.C_DocType_ID=dt.C_DocType_ID AND dt.DocSubTypeSO='SO')) AND EXISTS (SELECT *  FROM C_OrderLine ol WHERE C_Order.C_Order_ID=ol.C_Order_ID AND ol.QtyInvoiced<>ol.QtyOrdered))) と変更すると発注は前払いできるようになります。 ▲閉じる

[10] 原価計算方法において平均PO以外の手法を選択した場合、 発注・仕入請求が事前に完成されていても納品伝票を転記できるようになるまで、 タイムラグがあるようなのですが、 （出来るようになるまでは、「No Costs For 製品名」ダイアログが出てきてしまいます。） これはバッチによるパラメータ計算によるものでしょうか？ そもそも原価計算においてバッチによる処理を行っているのでしょうか？

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原価計算は、仕訳自動転記と同じタイミングで計算されています。AccountProcessorに設定したスケジューラーによって実行しています。デフォルトでは、1時間ごとに実行しています。 ▲閉じる

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